Возврат товара от покупателя 1с 83

admin

Возврат товаров от покупателя в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.2 и 8.3.

В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: Отчет о розничных продажах и Реализация товаров и услуг.

Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат. Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

  • Возврат с указанием документа реализации.
  • Возврат без указания документа реализации.
  • Возврат от комиссионера.
  • Возврат оборудования.
  • Возврат тары.
  • При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

  • Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.
  • Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.
  • Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.
  • Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем.

    Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности.

    Возврат в 1С с указанием документа реализации

    Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

    В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

    • Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3 и 8.2;
    • Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
    • Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.
      • Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки Номенклатуры, соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
      • Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
      • Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
      • Субконто – представляет собой номенклатурную группу текущего товара.
      • Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

        Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты ПКО, по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денежных средств.

        Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации

        Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

        Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

        Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

        Внимание!
        При УСН, если Документ отгрузки не указан, необходимо заполнить дополнительно поле Расходы (НУ). Здесь важно показать, относится ли возвращаемая Номенклатура к принимаемым расходам в момент реализации.

        Пример проводок по возврату товара от покупателя можно увидеть на данном скриншоте:

        Наше видео по возврату товара в программе 1С:

        Возврат товаров от комиссионера

        Чтобы провести в учете операцию возврата товаров или ГП (готовой продукции) комиссионеру, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Продажа, комиссия.

        В созданном документе у Договора должен быть вид «С комиссионером (агентом)».

        Счет учета и Переданные счета учета программа подставляет, исходя из настроек регистра Счета учета номенклатуры.

        Возврат оборудования

        Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

        На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

      • Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
      • Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
      • Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.
      • Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.
      • Возврат тары

        Чтобы оформить возврат тары, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия или Оборудование (в случае, когда Оборудование возвращается вместе с тарой).

        Дальнейшие действия аналогичны предыдущим видам возвратов.

        Печатные формы

        Для документа Возврат товаров от покупателя существует печатная форма. Можно добавлять свои (внешние печатные формы).

        Ввод на основании

        Список объектов, которые можно ввести на основании документа Возврат товаров от покупателя:

      • Отражение начисления НДС.
      • Отражение НДС к вычету.
      • Платежное поручение.
      • Выдача наличных.
      • Списание с расчетного счета.
      • Счет-Фактура выданный.
      • Счет-Фактура полученный.

      К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

      programmist1s.ru

      Как отразить возврат товара поставщику и возврат товара от покупателя в 1С Бухгалтерия 8.3

      Отдельно процедуру документального оформления возврата товара мы рассматривали в СТАТЬЕ.

      В этой статье мы опишем алгоритм действий бухгалтера в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

      Возврат товара при оптовой продаже.

      После оформления реализации товара контрагент может произвести так называемый «вычерк» товара (товар не проходит по срокам годности, по внешнему виду и т.д.) в этом случае оформляем в 1С возврат товара:

      Если возврат товара поставщику:

      /Покупки/ — /Поступление (акты, накладные)/ — выделяем документ по поступлению ТМЦ – нажимаем командную кнопку «Создать на основании» — Возврат товара поставщику

      В открывшемся документе корректируем данные, в нижнем поле , при необходимости, вводим счет-фактуру

      Просмотреть сформированные документом проводки можно с помощью пиктограммы: Дт/Кт

      Документом автоматически формируются проводки:

      Дт 76.02 / Кт 41.01 – на сумму стоимости товара

      Дт 60.01 / Кт 76.02 – на сумму стоимости товара с НДС

      Дт 91.02 / Кт 76.02 – на сумму отклонений по стоимости

      Дт 76.02 / Кт 68.02 – на сумму восстановленного НДС

      Если возврат товара от покупателя:

      /Продажи/ — /Реализация (акты/накладные) – выделяем документ по реализации – нажимаем командную кнопку «Создать на основании» — Возврат товаров от покупателя

      В открывшемся документе необходимо откорректировать табличную часть и ввести счет/фактуру.

      Дт 90.02 / Кт 41.01 – минусом отражается стоимость товаров

      Дт 62.01 / Кт 90.01 – минусом отражается выручка

      Дт 62.02 / Кт 62.01 – минусом отражается зачет аванса

      Дт 90.03 / Кт 19.03 – восстанавливается НДС

      Информацию на странице ищут по запросам: Курсы бухгалтеров в Красноярск, Бухгалтерские курсы в Красноярске, Курсы бухгалтеров для начинающих, Курсы 1С:Бухгалтерия, Дистанционное обучение, Обучение бухгалтеров, Обучение курсы Зарплата и кадры, Повышение квалификации бухгалтеров, Бухгалтерский учет для начинающих,
      Бухгалтерские услуги, Декларация НДС, Декларация на прибыль, Ведение бухгалтерского учета, Отчетность в налоговую, Бухгалтерские услуги Красноярск, Внутренний аудит, Отчетность ОСН, Отчетность в статистике, Отчетность в Пенсионный Фонд, Бухгалтерское обслуживание, Аутсорсинг, Отчетность ЕНВД, Ведение бухгалтерии, Бухгалтерское сопровождение, Оказание бухгалтерских услуг, Помощь бухгалтеру, Отчетность через интернет, Составление деклараций, Нужен бухгалтер, Учетная политика, Регистрация ИП и ООО, Налоги ИП, 3-НДФЛ, Организация учета

      www.profirost.ru

      Как оформить возврат товара от покупателя продавцу в 1С 8.3

      В некоторых случаях в соответствии с законом покупатель может вернуть товар продавцу. Так же товар можно вернуть по договоренности.

      В программе 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) можно сделать возврат от покупателя, на основании реализации товаров или вручную. В данной поэтапной инструкции мы рассмотрим все варианты с точки зрения продавца.

      Возврат на основании реализации

      Предположим, что наша организация продала 10 килограмм конфет «Батончик». Покупатель запросил возврат. Причины в рамках данного примера нам не важны.

      В форме документа (либо списка) нажмите на кнопку «Создать на основании» и выберите пункт «Возврат товаров от покупателя».

      Перед вами откроется полностью заполненный документ. Вы можете откорректировать необходимые реквизиты, либо количество возвращаемого товара. Мы ничего изменять не будем.

      Проводки и проверка

      Теперь рассмотрим проводки. Документ реализации сформировал движения, показанные на рисунке ниже.

      При возврате товара от покупателя у продавца в 1С 8.3 сформируются следующие проводки. Как видно, это те же проводки что и при продаже, но со знаком «минус»:

      Обязательно проверьте соответствие проводок!

      Обратите внимание, что возвраты можно создавать только на основании реализации товаров, так как услуги нельзя вернуть.

      Ручное заполнение возврата от покупателя

      В разделе 1С 8.3 «Продажи» выберите пункт «Возвраты от покупателей».

      Перед вами откроется список уже существующих документов. Нажмите на кнопку «Возврат» и в появившемся подменю выберите пункт «Продажа, комиссия».

      Заполните шапку созданного документа. В ней вы можете выбрать документ отгрузки (в нашем случае реализацию), либо оставить поле пустым.

      В том случае, когда вы указали документ отгрузки, табличную часть с товарами можно заполнить из него. Для этого на вкладке «Товары» нажмите на кнопку «Заполнить» и выберите нужный вам пункт появившегося меню.

      В том случае, когда вы решили не указывать документ отгрузки, товары придется заполнять вручную. Так же необходимо будет у каждого из них проставить себестоимость. Если ваша организация отчитывается по УСН, кроме себестоимости так же придется указать расходы по налоговому учету.

      В случае возврата вместе с товарами тары, она указывается на одноименной вкладке данного документа.

      Прочие виды возвратов

      В том случае, когда вы продавали товар на комиссию, вы так же можете оформить возврат. Оформление документа будет аналогично предыдущему примеру. Договор с контрагентом должен иметь вид «С комиссионером (агентом)».

      Если вам нужно оформить возврат оборудования, то алгоритм действий, по сути, ничем не отличается от показанного выше. В данном случае при создании документа вам нужно выбрать пункт «Оборудование». Возврат тары здесь происходит точно так же – на отдельной вкладке документа.

      Видео инструкция по оформлению операции:

      Заключение

      Как видите, в оформлении возвратов нет ничего сложного. Из данного документа можно зарегистрировать счет-фактуру в нижней части формы документа аналогично тому, как она регистрируется в документе реализации.

      Так же на основании возврата возможен ввод и других документов.

      По кнопке «Печать» вы можете получить простую и удобную печатную форму документа, счет-фактуру и валютную справку-расчет.

      1s83.info

      Возврат товара от покупателя 1с 83

      Как в 1с сделать возврат товара

      Рассмотрим операцию возврата от покупателя. Выберем для примера возврат товара «СТІНОЛ RF-305» контрагента фирмы Добро ООО — «Трейд+» в конфигурации 1с Бухгалтерия 8.2. Как известно возврат товара от покупателя это некоторый набор действий и, соответственно, набор документов для фиксации этих действий. К ним относятся: собственно возврат товаров от покупателя; операция возврата и учета денег; коррекция данных в налоговых документах.

      Определив основные направления учета возврата, обратимся к рассмотрению конкретных документов в указанной конфигурации.

      Начнем с документа «Возврат товаров от покупателя». Создать новый документ при возврате можно открыв закладку панели функций «Продажа» и выбрав одноименную пиктограмму.

      Или можно перейти в главном меню по пункту «Продажа» и далее кнопка «Возврат товаров от покупателя».

      В открывшемся журнале нажимаем кнопку «+Добавить» и создаем новый документ.

      Заполним шапку документа. Назначим организацию, контрагента, документ отгрузки возвращаемого товара; склад товара, документ расчета и договор. В табличной части вводим собственно номенклатуру. Проверяем счета на закладке «Счета учета расчетов» и опции, указанные на закладке «Дополнительно». Если в состав возвращаемого комплекта входит тара, то заполняем реквизиты на закладке «Тара».

      Распечатываем возвратную накладную, проводим документ и закрываем его, сохранив предварительно.

      Заметим, что документ «Возврат товаров от покупателя» проще и правильнее ввести на основании документа «Реализация товаров и услуг». Во введенном на основании новом документе просто редактируем перечень товаров оставляя только те, которые возвращаются. Не забываем сверить все остальные параметры.

      Продолжим описание возврата документом-корректировкой к налоговой накладной «Приложение 2 к налоговой накладной». Зайти в журнал этого типа документов можно нажав на закладке «Продажа» одноименную ссылку или в главном меню — кнопку «Продажа» и подменю «Приложение 2 к налоговой накладной». В журнале можно откорректировать введенный ранее документ или создать новый.

      При операции возврата товара «Приложение 2» удобнее выполнить вводом на основании соответствующей налоговой накладной. Открыв журнал налоговых накладных (нажатие на пиктограмме «Налоговые накладные» в закладке «Продажа»), выбираем нужный документ по возврату и нажатием правой клавиши мыши вызываем выпадающее меню, выбираем «Ввести на основании» и «Приложение 2 к налоговой накладной».

      Формируем налоговые документы в одноименной обработке и в открывшемся новом документе редактируем позиции номенклатуры.

      Распечатываем, проводим и сохраняем Приложение 2.

      Далее произведем возврат денег. Это можно осуществить документом по выбору, в зависимости от пути следования денег. Это документы: Платежное поручение исходящее (ПП); Платежный ордер на списание денежных средств (ПО) или Расходный кассовый ордер (РКО).

      Перейти к выбору и заполнению нужного документа нужно и удобно зайдя в журнал «Возвраты от покупателей». В этом журнале находим сформированный ранее документ возврата товара и вводим на основании нужный, в зависимости от избранной выплаты, документ.

      Рассмотрим, например платежное поручение (ПП). Нажимаем в выпавшем меню пункт «Платежное поручение исходящее». В сформированном документе сверяем данные по платежу, обращая внимание на суммы и реквизиты контрагента.

      Распечатываем ПП при необходимости; проводим, закрываем документ.

      В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

      Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

      Добавить комментарий Отменить ответ

      Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

      www.advanter.net

      Возврат от покупателя в 1с

      Возврат от покупателя в 1с – это достаточно неприятная ситуация, особенно когда вам уже заплатили деньги за товар и вдруг по какой-то причине, чаще всего из-за того, что товар не качественный, покупатель делает возврат.

      Разберем, как отразить такую операцию в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 2.0.

      Например, ООО «Веда» реализовало ООО «Тонус» ткань в количестве 1000 метров на общую сумму 539 523 рубля включая НДС. По этой операции в 1С Бухгалтерия был сделан документ «Реализация товаров и услуг», на основании которого был выписан счет-фактура.

      Далее ООО «Тонус» обнаружил брак и решил вернуть 500 метров ткани обратно ООО «Веда», которое должно оформить возврат от покупателя в 1с.

      Для отражения данной операции используется документ «Возврат товаров от покупателя», он находится на закладке «Покупка» или вызывается из верхнего меню «Покупка». Также его можно вносить на основании уже сформированного документа «Реализация товаров и услуг». В этом случае возврат от покупателя в 1с заполняется автоматически. При необходимости его можно корректировать, например, как в нашей ситуации изменить количество. После этого можно провести документ.

      Все проводки к документу будут с суммами, записанными красным и со знаком минус.

      Далее на основании документа возврат от покупателя в 1с можно сформировать счет-фактуру полученный. По счет-фактуре будет сформирована проводка Дт 68.02 Кт 19.03.

      Данный счет-фактура попадает в книгу покупок автоматически.

      Если покупатель уже успел заплатить за товары, которые он возвращает, то на основании документа «Возврат товаров от покупателя» можно сделать платежное поручение и списание с расчетного счета с видом операции «Возврат покупателю». Оба эти документа заполняются также автоматически. Чтобы сделать документ на основании в открытом или закрытом документе «Возврат товаров от покупателя» заходим в действие, нажимаем на основании и выбираем документ, который мы хотим сформировать.

      Таким образом, мы оформили возврат от покупателя в 1с и отразили возврат денежных средств покупателю, о том как сделать корректировочный счет-фактуру читайте здесь.


      prof-accontant.ru

      Это интересно:

      • Сторнировать возврат Сторно документов и регистров в 1С 8.3 (8.2) Бухгалтерия Каждый бухгалтер наверняка встречался с такой проблемой, что нужно удалить ошибочный документ в прошлом периоде. Но период уже закрыт, отчетность сдана. Для таких случаев в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) предусмотрена операция сторно. Она […]
      • Запрос в организацию о проведении экспертизы Как составить ходатайство о проведении повторной судебной экспертизы: образец и правила оформления Так как экспертиза может подаваться на разных этапах производства судебного процесса, допускается ходатайство о её повторном назначении. В этом случае требуется ориентироваться в […]
      • Как оформить отчёт в 1с Авансовый отчет в 1С 8.3 — заполнение на примере Авансовый отчет в 1С служит для подтверждения сотрудником (подотчетным лицом) израсходованной суммы денег, выданных ему ранее авансом. Рассмотрим инструкцию на примере, как правильно сделать, заполнить и провести авансовый отчет в 1С […]
      • Претензии в 1с 83 Расчеты по претензиям — проводки Претензия может быть выставлена покупателем поставщику, если: нарушены договорные обязательства; выявлена недостача поступивших ценностей; в документах поступления обнаружены арифметические ошибки. Для расчета по предъявленным поставщику или […]
      • Взаимозачет 1с бухгалтерия 30 Как провести взаимозачет в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 между организациями Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Также и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в […]
      • Взаимозачет образец из 1с Как провести взаимозачет в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 между организациями Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Также и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в […]
      • Как заполнить налог на имущество в 1с Налог на имущество в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 — настройка и заполнение декларации По состоянию на 2016 год налог на имущество не может быть больше, чем 2.2%. Однако это не фиксированная ставка, она может быть изменена местными управляющими органами в меньшую сторону, в зависимости от, […]
      • Порядок увольнения в 1с Как уволить и рассчитать сотрудника в 1С ЗУП 3.0 (8.3) Сегодня я хочу рассмотреть вопрос о том, как в программе 1С ЗУП 8.3 (версии 3.0) оформить увольнение сотрудника. Для отражения этой операции в программе существует документ «Увольнение». Этот документ позволяет не только […]